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跨年了,現(xiàn)在1月發(fā)現(xiàn)多提了營業(yè)稅金及附加了,現(xiàn)在怎么轉回?

84785009| 提問時間:2022 02/18 20:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你什么會計準則
2022 02/18 20:58
84785009
2022 02/18 20:58
小企業(yè)準則的
樸老師
2022 02/18 21:02
借應交稅金附加稅 貸利潤分配未分配利潤
84785009
2022 02/18 21:11
不用通過以前年年度調整嗎?
84785009
2022 02/18 21:12
是少計了,借方有應交稅費,如何處理?
樸老師
2022 02/18 21:36
小企業(yè)會計準則不用的
84785009
2022 02/18 21:37
那少計如何處理?
樸老師
2022 02/18 21:38
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費附加稅
84785009
2022 02/18 21:39
應交稅費在借方有數(shù),不是要沖掉嗎?
樸老師
2022 02/18 21:40
你說的是少計提的,這個補計提就可以了,補計提的時候是應交稅費貸方,分錄上面給你寫了
84785009
2022 02/18 21:42
要是平時工資少計提了呢?如何處理?
樸老師
2022 02/18 21:44
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬
84785009
2022 02/19 02:36
這個應付工資不需要結轉嗎?
樸老師
2022 02/19 09:07
這個沖減你借方余額了
84785009
2022 02/19 09:08
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬 借應付工資,貨,銀行存款,
樸老師
2022 02/19 09:31
借方也是應付職工薪酬
84785009
2022 02/19 09:33
我知道為方便簡單打字,這樣做沒問題吧借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬,貨,銀行存款,
樸老師
2022 02/19 09:46
你就是這樣做的,你這是跨年的 我現(xiàn)在用手機,太小了不方便
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