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沖銷之后貸方有余額，怎么才能調(diào)平呢
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?你好 ； 你說的具體那個科目要處理 。 損益科目都 月末要做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的；? ??
2022 02/23 12:24
84784956 
2022 02/23 12:27
進項認證了69400，但是賬不平，是需要進項轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師 
2022 02/23 12:29
?你好；? 認證了? 你這個? 是銷售方? ?還是購買方； 我看你做的收入的哇 ？??
84784956
2022 02/23 12:30
第一張發(fā)錯了，是4766這張我是購買方，收到的紅沖進項專票
meizi老師
2022 02/23 12:32
?你好； 購買方你要去轉(zhuǎn)出；發(fā)票都紅沖了要轉(zhuǎn)出的?
84784956
2022 02/23 12:33
分錄應(yīng)該怎么做呢
meizi老師
2022 02/23 12:35
?把你原分錄發(fā)來看看? ?。? ?你開紅字信息表出去了是嗎? ?
84784956
2022 02/23 12:36
第三張照片就是我做的分錄，做完之后賬是第二張，貸方有4218的余額
meizi老師
2022 02/23 12:38
你好。 你分錄都不對 。? 要做轉(zhuǎn)出 借庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；然后 收到紅字發(fā)票做 借庫存商品負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù)。這樣才對； 自己去改下? ?
84784956
2022 02/23 12:50
老師，你看這樣可以嗎，我調(diào)整之后賬上是平了
meizi老師
2022 02/23 12:56
也可以這樣來掛 。但是? ?以后進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn) 要先做 ：借? ?進項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅； 然后做? ：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅??
84784956
2022 02/23 14:28
那我像這樣直接轉(zhuǎn)可以嗎
meizi老師
2022 02/23 14:31
不可以直接這樣轉(zhuǎn)的?
84784956
2022 02/23 14:42
也可以這樣來掛 。但是 以后進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn) 要先做 ：借 進項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅； 然后做 ：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師，這兩個分錄我沒太看懂呢，我這個不是已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了嗎
meizi老師
2022 02/23 14:47
?你好；? 看我上面寫的分錄。? ?到時分別來結(jié)轉(zhuǎn)處理 。 最終轉(zhuǎn)到未交增值稅去處理? ?
84784956
2022 02/23 14:50
好的，我明白了，相當于我現(xiàn)在的分錄省略了轉(zhuǎn)出未交增值稅的步驟，以后再做進項轉(zhuǎn)出要把這個步驟加上，對嗎
meizi老師
2022 02/23 14:51
?你好；? 是的。? 就可以了。? ? 自己注意下結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ?
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