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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師！服務(wù)行業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%的金額，本月沒(méi)有使用，留著下期抵扣，是這樣填寫數(shù)據(jù)的嘛
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 02/24 09:24
84784947 
2022 02/24 09:32
老師！我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)了，稅費(fèi)也繳納了，稅管讓我們必須填加計(jì)抵減，現(xiàn)在讓我來(lái)更正表，這個(gè)五百多的數(shù)據(jù)我應(yīng)該填在哪里呢
郭老師 
2022 02/24 09:34
你好在實(shí)際抵扣金額里面填寫的。
84784947
2022 02/24 09:38
老師！我們稅費(fèi)已經(jīng)繳納了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減還要填在18行嗎！那18行的數(shù)據(jù)是不是進(jìn)項(xiàng)稅額加上加計(jì)抵減數(shù)額合計(jì)金額呀
郭老師
2022 02/24 09:40
好，18行它是自動(dòng)取數(shù)的。
郭老師
2022 02/24 09:41
你只需要在附表四里面填寫實(shí)際抵扣金額就可以的。
郭老師
2022 02/24 09:41
不是在18行里面填寫是19行里面自動(dòng)取數(shù)。
84784947
2022 02/24 09:45
老師！附表4里面自動(dòng)取數(shù)，主表也自動(dòng)取數(shù)了，那我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)繳納了，那就多繳納了，怎么辦呢
郭老師
2022 02/24 09:47
可以去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表。
郭老師
2022 02/24 09:47
填寫到附表四實(shí)際抵扣金額，然后主表自動(dòng)在19欄里面取數(shù)，多交的稅款可以申請(qǐng)退稅。
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