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問(wèn)題已解決
今年1月份發(fā)年終獎(jiǎng)去年12月未計(jì)提在今年1月份計(jì)提了年終獎(jiǎng)，那計(jì)提的這筆需要沖銷(xiāo)嗎
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你好，不用的，不用沖銷(xiāo)的。
2022 02/24 12:03
84785040 
2022 02/24 12:04
直接做以前年度損益就行了是嗎？
郭老師 
2022 02/24 12:06
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
84785040
2022 02/24 13:00
好的，老師
郭老師
2022 02/24 13:04
不用客氣，工作愉快
84785040
2022 02/24 13:06
那這摘要咋寫(xiě)呢?老師
郭老師
2022 02/24 13:07
你好
補(bǔ)計(jì)提12月份工資。
84785040
2022 02/24 13:09
那我1月份已經(jīng)計(jì)提了只不過(guò)掛到了管理費(fèi)用里面去
郭老師
2022 02/24 13:11
那你是想要做二一年的年終獎(jiǎng)還是二二年的？
84785040
2022 02/24 13:12
我1月計(jì)提的是2021年的年終獎(jiǎng)
84785040
2022 02/24 13:13
你看我能不能把我一月份的管理費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益里面去
郭老師
2022 02/24 13:14
你好，把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整就可以的。
84785040
2022 02/24 13:15
那只一月份的呢現(xiàn)在不能改以前的憑證
郭老師
2022 02/24 13:17
借以前年度損益調(diào)整，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，做到這個(gè)月調(diào)整這個(gè)分錄，按這個(gè)來(lái)填寫(xiě)調(diào)整這個(gè)分錄，寫(xiě)這個(gè)分錄。
84785040
2022 02/24 13:17
我也是這么想的
郭老師
2022 02/24 13:18
那就看他這么做的。
郭老師
2022 02/24 13:18
那就可以這么做的。
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