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老師我們21年的年終獎，比如員工的年終獎為5W然后22年1月發(fā)了2W然后剩余的3W就要在6月給他發(fā)放了，（我們是分2次發(fā)放的），但是員工就用借款的名義吧剩余的3W先借了，我是怎么處理比較好呢，是到6月給員工發(fā)放了3W他在還回來呢，還是直接6月就不給他發(fā)放了直接沖抵他的借款呢？（我在21年12月計提年終獎的時候只計提了要發(fā)放的2W）。
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你好,借款3萬,掛其他應(yīng)收款,6月發(fā)的時候再用獎金沖其他應(yīng)收款.直接6月不發(fā)沖抵就可以了.如果21年只計提2萬,那你本年6月發(fā)的時候要計提3萬
2022 02/24 14:31
84785045 
2022 02/24 14:33
那具體的分錄怎么做呢？這個沒有計提的會不會對報表有影響呢？
84785045
2022 02/24 14:34
年終獎直接發(fā)了2W，然后借款的3W也是直接轉(zhuǎn)員工的賬戶的,
張壹老師 
2022 02/24 14:34
你好,你沒有計提,就提在2022年.不會影響21年的報表
84785045
2022 02/24 14:40
借的3W我做借其他應(yīng)收款：3W\\貸銀行3W那6月的時候怎么做分錄呢
張壹老師
2022 02/24 14:43
6月
借:管理費用-工資-獎金
貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金
借:應(yīng)付職工薪酬-獎金
貸:其他應(yīng)收款
84785045
2022 02/24 14:45
這本應(yīng)該是21的費用那不是算的22年來了，就對21的費用有影響吧
張壹老師
2022 02/24 14:51
你好,對21年的報表沒影響 的.
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