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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年計(jì)提的工資不發(fā)了了,22年怎么做賬呢,有一筆老板的7月1萬(wàn)多申報(bào)了稅,還有一筆11月8千的沒(méi)有報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在怎么處理呢?有一筆12月的2050多計(jì)提了,這個(gè)怎么做賬呢?
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速問(wèn)速答同學(xué),你們現(xiàn)在有多少工資沒(méi)有計(jì)提呢
2022 02/24 18:37
84785005
2022 02/25 09:32
我現(xiàn)在做22年1月的賬,我只要計(jì)提5萬(wàn)左右的工資,現(xiàn)在賬上有21年剩余21518.02沒(méi)有沖銷多計(jì)提了的
venus老師
2022 02/25 09:32
紅沖多計(jì)提的,就可以了
84785005
2022 02/25 11:37
那不就是減少了1月的費(fèi)用
venus老師
2022 02/25 12:04
同學(xué)你這個(gè)本來(lái)就是多計(jì)提的
84785005
2022 02/25 12:29
那要不要做到以前年度損益調(diào)整呢!還是直接管理費(fèi)用
venus老師
2022 02/25 12:41
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785005
2022 02/25 14:02
小企業(yè)吧,我現(xiàn)在有小規(guī)模企業(yè),也有一般納稅人企業(yè)。
venus老師
2022 02/25 14:49
你們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就不需要以前年度損益
84785005
2022 02/25 15:10
這個(gè)是去年的多計(jì)提的費(fèi)用呀?照理應(yīng)該是要走以前年度損益調(diào)整吧,我在匯算清繳應(yīng)該調(diào)減管理費(fèi)用
venus老師
2022 02/25 15:14
同學(xué),因?yàn)槟銈兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益科目
84785005
2022 02/25 15:15
我看之前做賬的賬套里面都有這個(gè)科目的
84785005
2022 02/25 15:20
老師,我們公司只有30來(lái)個(gè)人,收入在1千萬(wàn)以下是適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧。
venus老師
2022 02/25 15:57
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不設(shè)置這個(gè)科目的,同學(xué)直接同學(xué)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)過(guò)渡
84785005
2022 02/25 16:31
就是紅字借:未分配利潤(rùn),紅字貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
venus老師
2022 02/25 17:01
對(duì)的同學(xué),是這樣的
84785005
2022 02/25 18:13
不用做其他分錄了吧,然后21年匯算清繳就直接調(diào)整一下。
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