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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，21年計(jì)提的工資不發(fā)了了，22年怎么做賬？有一筆總經(jīng)理的7月計(jì)提了1萬(wàn)多申報(bào)了稅，還有一筆11月計(jì)提的8千的沒有報(bào)個(gè)稅，有一筆12月2050多計(jì)提了，22月一月怎么做賬呢？
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你好；? 不發(fā)了? 那實(shí)際發(fā)生了嗎？不發(fā)了就得轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去 或者是本身就沒有發(fā)生 你多計(jì)提了就去紅沖了??
2022 02/25 14:21
84784972 
2022 02/25 14:36
老師， 后面二筆本來(lái)就多計(jì)提的，那這紅沖是不是要記到以前年度損益調(diào)整，還是直接沖管理費(fèi)用工資，7月總經(jīng)理的不知道還發(fā)不發(fā)
meizi老師 
2022 02/25 14:41
?你好；? 多計(jì)提了?？缒瓴攀亲咭郧澳甓葥p益調(diào)整 去沖 。? 那你最好問(wèn)下 馬上匯算了? ?
84784972
2022 02/25 15:10
老師。就是跨年了，我做一月的發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了，那就是紅沖以前年度損益調(diào)整是嗎？
meizi老師
2022 02/25 15:15
?你好；? ?是的?？缒炅?走以前年度損益調(diào)整的??
84784972
2022 02/25 15:22
老師，但是我們是小公司應(yīng)該是適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那不是沒有以前年度損益這個(gè)科目嗎？
meizi老師
2022 02/25 15:27
?你好； 走利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去處理? ?
84784972
2022 02/25 15:39
老師，那匯算清繳還是要調(diào)整是嗎？不可以做到當(dāng)期嗎
meizi老師
2022 02/25 15:45
?你好； 需要的；? 分錄調(diào)整； 到時(shí)改年報(bào)? ?
84784972
2022 02/25 16:30
老師，什么分錄調(diào)整？
meizi老師
2022 02/25 16:35
你好；? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；? ?你不是說(shuō)工資多計(jì)提了。? 就紅沖計(jì)提多的金額? ?
84784972
2022 02/25 19:10
老師，直接紅字借未分配利潤(rùn)，紅字貸應(yīng)付職工薪酬是不是更好一些多于多計(jì)提的？
meizi老師
2022 02/25 19:18
你好；? ? 也可以的；? ?看你自己 ； 都可以的哈? ? ? ?
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