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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，2月份公司（一般納稅人）收到一筆監(jiān)理服務(wù)費(fèi)收入（未給對方開發(fā)票），這筆賬務(wù)處理是不是借：銀行存款 10000 貸：預(yù)收賬款 10000 3月份開票后 借：預(yù)收賬款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅（銷項(xiàng)稅額）566.04 3月份報增值稅時，這個10000元是不是要填到未開票收入中申報增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要的你也沒有做應(yīng)交稅費(fèi)
2022 02/24 21:45
84785003 
2022 02/24 21:46
那我的賬務(wù)處理對嗎？
郭老師 
2022 02/24 21:47
三月份給他提供了服務(wù)的可以的
如果沒有提供服務(wù)還是做預(yù)收
84785003
2022 02/24 21:49
謝謝老師，3月份提供服務(wù)了，那如果3月份報稅時10000填到未來票收入中，我2月份該怎么做賬
郭老師
2022 02/24 21:51
借銀行存款貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。二月份的
三月份開了發(fā)票，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
84785003
2022 02/24 21:59
老師，打擾了，你這樣做賬務(wù)處理的話，3月份報稅時10000就得填到未開票收入中對嗎？平時業(yè)務(wù)處理中，我是2月收到款但沒開票時，就把應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 賬務(wù)處理上，下月再未開票收入中體現(xiàn)呢，還是2月賬務(wù)處理時應(yīng)交-銷項(xiàng)不做賬務(wù)處理，等業(yè)務(wù)發(fā)生開發(fā)票時才應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，下月再報這筆稅，這兩個哪一個正規(guī)點(diǎn)
郭老師
2022 02/24 22:34
你這樣做賬務(wù)處理的話，3月份報稅時10000就得填到未開票收入中對嗎？
是
郭老師
2022 02/24 22:35
平時業(yè)務(wù)處理中，我是2月收到款但沒開票時，就把應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 賬務(wù)處理上，下月再未開票收入中體現(xiàn)呢，還是2月賬務(wù)處理時應(yīng)交-銷項(xiàng)不做賬務(wù)處理，等業(yè)務(wù)發(fā)生開發(fā)票時才應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，下月再報這筆稅，這兩個哪一個正規(guī)點(diǎn)
看你業(yè)務(wù)
沒有提供服務(wù)直接借銀行貸預(yù)收賬款
不做無票收入申報
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