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暫估成本，跨年怎么調(diào)整呢？正確的分錄怎么寫
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你好，是暫估的成本取得了發(fā)票嗎？
2022 02/28 08:12
84784974 
2022 02/28 08:13
是的?，F(xiàn)在是暫估的取得發(fā)票了
鄒老師 
2022 02/28 08:13
你好，沖銷之前暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的成本分錄
84784974
2022 02/28 08:13
一般暫估分錄，借:工程施工貸應(yīng)付賬款嗎？
鄒老師
2022 02/28 08:14
你好，工程施工企業(yè)，暫估是這樣做分錄?
84784974
2022 02/28 08:14
借貸都是工程施工，就不懂了
鄒老師
2022 02/28 08:14
你好，借貸都是工程施工，這樣就不是暫估成本，而是明細科目之間的調(diào)整?
84784974
2022 02/28 08:14
那我借貸都是工程施工嗎？
84784974
2022 02/28 08:15
她摘要寫的暫估成本
鄒老師
2022 02/28 08:15
你好，工程施工企業(yè)，暫估是這樣做分錄?
借:工程施工，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
84784974
2022 02/28 08:15
那我要怎么去處理這個呢？
鄒老師
2022 02/28 08:16
你好，沖銷之前暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的成本分錄
84784974
2022 02/28 08:17
那我現(xiàn)在這個借貸都是工程施工。您說的是明細科目的調(diào)整。那跟暫估一樣嘛？
鄒老師
2022 02/28 08:18
你好，借貸都是工程施工，就不是暫估成本，而是明細科目之間的調(diào)整?
根據(jù)暫估是不一樣的?
84784974
2022 02/28 08:18
那我現(xiàn)在就是這樣分錄沖銷。然后新的成本分錄做一下嗎？
84784974
2022 02/28 08:18
明細科目調(diào)整有影響嗎？
鄒老師
2022 02/28 08:21
你好，沖銷之前暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的成本分錄
明細科目調(diào)整是有影響的，屬于明細科目之間的變動
84784974
2022 02/28 08:23
那我這個明細科目調(diào)整分錄沖銷掉。然后做個相應(yīng)的成本分錄。那該怎么做呢？
84784974
2022 02/28 08:25
我現(xiàn)在這個分錄是明細科目之間的調(diào)整，怕沖銷分錄，會影響很大
鄒老師
2022 02/28 08:25
你好
明細科目調(diào)整分錄沖銷掉（就是做個相反的分錄）
然后做個相應(yīng)的成本分錄，借：工程施工，貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784974
2022 02/28 08:27
明細科目調(diào)整分錄沖銷掉。然后在相反的明細科目分錄做一筆是嗎？老師
鄒老師
2022 02/28 08:28
你好，是的，是這樣的
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