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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，想問下，2月月初扣2月社保（公司+個(gè)人），然后2月計(jì)提1月工資，發(fā)放1月工資，分錄怎么做，工資表里必須要寫同月份的工資和和社保嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，工資表里必須要寫同月份的工資和和社保
2022 03/03 09:42
84785015 
2022 03/03 10:11
2月月初扣2月社保（公司%2b個(gè)人），然后2月計(jì)提1月工資，發(fā)放1月工資，這分錄怎么做，
冉老師 
2022 03/03 10:11
借管理費(fèi)用-工資
貸應(yīng)付職工薪酬
冉老師
2022 03/03 10:12
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
其他應(yīng)付款-社保
冉老師
2022 03/03 10:12
正常做賬即可的，學(xué)員
84785015
2022 03/03 11:04
社保是先代繳納的,下月發(fā)工資才收回代扣個(gè)人的
冉老師
2022 03/03 11:05
這個(gè)正常做賬，沒問題的
84785015
2022 03/03 11:32
月末有余額都沒沒事吧
冉老師
2022 03/03 11:35
這個(gè)沒問題的，學(xué)員，這個(gè)的
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