問(wèn)題已解決

上年工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計(jì)入了，跨年了，我如何處理，不處理有何影響

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 12:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 重復(fù)計(jì)提的要沖減的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 03/03 12:07
84784985
2022 03/03 12:10
已經(jīng)跨年了，我該如何沖減
樸老師
2022 03/03 12:17
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行
84784985
2022 03/03 12:26
老師好，上年的，已經(jīng)跨年，今年作原分錄直接紅沖可以嗎
樸老師
2022 03/03 12:33
這個(gè)可以直接紅沖的
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