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應收賬款貸方一直掛賬幾十萬，一直沒開發(fā)票出去，人家公司也沒有了，在稅務和賬務應該怎么處理？
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您好
請問貨物已經發(fā)出了嗎
2022 03/04 10:18
84785044 
2022 03/04 10:21
已經發(fā)出了
bamboo老師 
2022 03/04 11:48
那要確認收入 對應結轉成本
bamboo老師
2022 03/04 11:49
借 應收賬款
貸 主營業(yè)務收入
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借 主營業(yè)務成本
貸 庫存商品
84785044
2022 03/04 11:53
就是收錢了之后對方公司倒閉了，我們還沒有開出發(fā)票出去？
bamboo老師
2022 03/04 11:57
做未開票收入處理 分錄一樣寫 就是少發(fā)票做附件
84785044
2022 03/04 12:28
也是要申報這筆收入對嗎？可以不確認收入的嗎？做其他壞賬處理或者算營業(yè)外收入？
bamboo老師
2022 03/04 12:42
借 應收賬款
貸 營業(yè)外收入
不能對應結轉成本
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