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期初建賬，應(yīng)付職工薪酬需要按部門填入期初數(shù)據(jù)嗎？
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需要錄入期初數(shù)據(jù)，但是應(yīng)付職工薪酬可以不用分部門的，所有的部門都在一個(gè)科目里面，應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目就行。
2022 03/07 08:27
84784964 
2022 03/07 09:56
應(yīng)收票據(jù)是指什么？期初建賬別人欠我們的進(jìn)項(xiàng)票是按客戶分，還是填總數(shù)。
郭老師 
2022 03/07 09:58
您好，這個(gè)就是你們單位收到的銀行承兌匯票。
郭老師
2022 03/07 09:58
你好，需要按照客戶明細(xì)來分。
84784964
2022 03/07 12:27
那期初建賬別人欠我們的專票該怎么去數(shù)，記到哪個(gè)科目下面呢？
郭老師
2022 03/07 12:35
你好，應(yīng)該是應(yīng)付賬款暫估，你看下你沒有發(fā)票，賬務(wù)處理做的是哪一個(gè)？
84784964
2022 03/07 12:38
期初建賬時(shí)這個(gè)沒有收到的發(fā)票該怎么入賬？
郭老師
2022 03/07 12:40
你好，正常的分錄應(yīng)該是借原材料貸，應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款有余額，然后你的原材料也有余額。
84784964
2022 03/07 12:42
這個(gè)我知道，這個(gè)是正常的記賬。我說的是現(xiàn)在建賬，期初的的這個(gè)應(yīng)收的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該記到哪個(gè)科目？
郭老師
2022 03/07 12:43
進(jìn)項(xiàng)不用做，你沒有收到發(fā)票的哪有進(jìn)項(xiàng)。
在應(yīng)付賬款期初有余額，二級(jí)科目就是暫估。設(shè)置期初余額不就可以嗎。
84784964
2022 03/07 12:47
就是欠票那部分做在暫估下面，不欠票的那部分就直接記在應(yīng)付賬款下面是嗎？
郭老師
2022 03/07 12:49
對(duì)的是的可以的，可以這么做的。
84784964
2022 03/07 12:52
那有一部分是我們還沒有付錢他就先開票了，那這個(gè)期初建賬該怎么做呢？
郭老師
2022 03/07 12:59
你好，貨物到嗎？如果是的話，貸方應(yīng)付賬款二級(jí)科目對(duì)方企業(yè)。
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