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請教老師 小規(guī)模納稅人上年度開出的專票今年退回沖紅了 怎么做賬務(wù)處理[抱拳]
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借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款
之前的成本也需要紅沖。
2022 03/07 09:45
84785015 
2022 03/07 10:21
老師 我是銷項票 成本需要沖紅是對應(yīng)的成本票也要沖紅 還是這筆費(fèi)用沖紅 進(jìn)項客戶應(yīng)該不會同意我沖紅的 只是這筆費(fèi)用我們公司得承擔(dān)
郭老師 
2022 03/07 10:23
你好，對應(yīng)的成本需要紅沖。
郭老師
2022 03/07 10:23
你這個收入已經(jīng)沒有了，那你對應(yīng)的成本也得紅沖的，你不管需不需要退回去，你可以不退回去的。
郭老師
2022 03/07 10:23
以后確認(rèn)了收入的結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了。
84785015
2022 03/07 11:03
我們是服務(wù)行業(yè) 收取客戶的檢測費(fèi) 因為力量不足 我們又外聘了其他公司的人協(xié)助 外聘的費(fèi)用已經(jīng)支付 現(xiàn)在客戶又說我們這筆檢測費(fèi)他們不認(rèn)可 我們開出的發(fā)票他退回給我們 等于我們公司少了這筆收入 該支出的又已經(jīng)支出了
84785015
2022 03/07 11:07
收入這部分沖紅我能理解 支出給其他單位的費(fèi)用不懂怎么沖，費(fèi)用是實實在在支付了
郭老師
2022 03/07 11:08
那已經(jīng)也就是你們這個收入是收不到的，已經(jīng)給他提供了服務(wù)，是這個意思嗎。
84785015
2022 03/07 11:24
s 是 是是是
郭老師
2022 03/07 11:25
你好，那你不應(yīng)該紅沖收入的，你應(yīng)該確認(rèn)壞賬。
郭老師
2022 03/07 11:25
因為你這個收入已經(jīng)發(fā)生了，成本也發(fā)生。
84785015
2022 03/07 11:36
問題是我發(fā)票拿回來已經(jīng)沖紅了費(fèi)用這塊我能做營業(yè)外支出嗎
郭老師
2022 03/07 11:41
借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款可以做這個。
84785015
2022 03/07 14:43
收入沖紅需要通過以前年度損益調(diào)整吧
郭老師
2022 03/07 14:53
跨年的需要用以前年度損益調(diào)整，當(dāng)年的不用。
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