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公司1月份交了兩筆所得稅,一筆12月計提了,另一次12月份沒計提,沒計提這筆,一月直接計提嗎

84785024| 提問時間:2022 03/12 12:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那一月份的時候你就直接計提就行了。
2022 03/12 12:53
84785024
2022 03/12 13:19
木木老師,您能給看下這個問題嗎?那個上期留抵稅額82883.75,在賬上我找不到這個數(shù),看不明白,賬上12月份也沒有做未交增值稅轉(zhuǎn)出
陳詩晗老師
2022 03/12 15:09
那你公司這個數(shù)據(jù)我也反復看了,這個找不出原因來,你看一下你是從哪一個月,這個留底稅額和這里對不上的,你只能從這方面去進行出發(fā),來看一下是哪個月的數(shù)據(jù)出了問題。
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