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老師:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，銷項大于進項怎么做分錄
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你好
借:應交稅金——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金——未交增值稅?
2022 03/13 09:57
84784991 
2022 03/13 10:09
老師:銷項167萬
進項57萬
留抵30萬
這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師 
2022 03/13 10:10
你好，可以把問題完成的列出來嗎？這個已經(jīng)是有留底的稅額了，而且都已經(jīng)被銷項使用了
84784991
2022 03/13 10:21
這個月銷項167萬，進項57萬
留抵30萬是上個月的，在未交增值稅里掛著那
王超老師
2022 03/13 10:22
你這個分錄是抵扣了，上一個月剩下來的進項，因此也不存在所謂的結(jié)轉(zhuǎn)了
84784991
2022 03/13 10:27
老師:不看留抵這塊，
就是這個月銷項167萬，進項57萬，
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師
2022 03/13 10:34
那你這個就是銷項大于進項
借:應交稅金——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金——未交增值稅?
84784991
2022 03/13 10:42
借:銷項167
貸:進項57
貸:未交增值稅110
這么做行嗎
王超老師
2022 03/13 10:43
可以的，但是這個不是標準的賬務處理的
84784991
2022 03/13 10:50
那老師你上面做的那個借方轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時候做平
王超老師
2022 03/13 10:51
做平？你們注銷的時候才做平的
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