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2019年2月.購進(jìn)紀(jì)念品.取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅3400元.將其全部用于集體福利. （1）當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： （2）當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額： （3）當(dāng)月應(yīng)納增值稅：
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你好，請問是什么業(yè)務(wù)呢
2022 03/13 21:47
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要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。
(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。
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11.某食品廠為增值稅一般納稅人， 2019年5月從農(nóng)民手中購進(jìn)小麥用于加工糕點(diǎn)并于當(dāng)月全部領(lǐng)用， 收購發(fā)票上注明買價5萬元， 支付運(yùn)費(fèi) (運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人)，取得增值稅專用發(fā)票， 注明金額為0.6萬元。本月銷售糕點(diǎn)等， 取得不含稅銷售額20萬元， 假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。計(jì)算： (1) 當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?(3) 該廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅是多少?
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3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入60萬元(含增值稅)；(2)購進(jìn)紀(jì)念品，取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅0.5萬元，將其全部用于集體福利；(3)購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票，支付不含稅金額為10萬元；另外，支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅金額為0.09萬元；
上述增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證。根據(jù)以上業(yè)務(wù)，回答下列問題：(1)計(jì)算一般計(jì)稅法下甲公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額(保留到小數(shù)點(diǎn)后三位)；(2)分析確定甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)行稅額；(3)分析確定甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅合計(jì)金額
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某食品廠為增值稅一般納稅人，2019年6月從農(nóng)民手中購進(jìn)小麥當(dāng)月全部用于制作餅干，買價5萬元；支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額為0.6萬元。本月銷售豆瓣醬等，取得不含稅銷售額20萬元，假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅（ ）萬元。
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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售一批貨物給某商場，取得不含稅銷售收入80萬元;
(2)折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場，在同一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票上注明銷售額70萬元，折扣額8萬元;(3)外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元;
(4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購款30萬元，取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。要求計(jì)算:(1)該納稅人當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額;
(2)該納稅人當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該納稅人當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。
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