問題已解決

老師,你好,我上期,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項(xiàng)稅額,并且這個(gè)銷項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做

84785009| 提問時(shí)間:2022 03/14 15:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,1分錄是錯(cuò)誤的,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022 03/14 15:06
84785009
2022 03/14 15:29
老師你看一下我做的對(duì)不對(duì)?
小林老師
2022 03/14 15:52
您好,上期第一個(gè)分錄不需要,下期也需要做分錄
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