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問題已解決
老師 我想問一下 我今天建立新賬 我的期初是平的 資產(chǎn)負(fù)債表不平 我看資產(chǎn)負(fù)債表說 損益科目有期初余額 我要怎么做呢
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您好
請問建立新賬 是前面沒有做過賬嗎
2022 03/14 21:29
84784999 
2022 03/14 21:31
做了的 但是以后要有新項目 我要加輔助核算單獨核算 軟件那邊的人就說要重新建賬才能加上輔助核算 我就把期末余額填成了期初余額重新建賬
bamboo老師 
2022 03/14 21:35
那您科目余額表是平的嗎
84784999
2022 03/14 21:36
老師平的 我謄抄過來變期初也是平的 就是資產(chǎn)負(fù)債表不平
bamboo老師
2022 03/14 21:38
那您錄入后 沒有發(fā)生業(yè)務(wù)就生成了資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
錄入后 科目余額表還是平的嗎
84784999
2022 03/14 21:40
對的 我只錄入了期初余額 期初余額是平的 沒有把這后面新發(fā)生的業(yè)務(wù)錄進(jìn)去 我說建好了再錄 我是看系統(tǒng)可以直接資產(chǎn)負(fù)債表 我看到不平
bamboo老師
2022 03/14 21:40
那您把錄好的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看看嗎
84784999
2022 03/14 21:43
老師 你看看 能看清楚嗎
bamboo老師
2022 03/14 21:44
損益類科目有期末數(shù)啊 不應(yīng)該有的
84784999
2022 03/14 21:46
我是跟著我上個余額表期末數(shù)錄入過來的 那個是沒有結(jié)轉(zhuǎn)過的表 因為這個月沒有完哇 我就直接錄過來了 是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)了后再錄入結(jié)轉(zhuǎn)后的那個期末余額數(shù)呢
bamboo老師
2022 03/14 21:47
是我結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益后再錄入結(jié)轉(zhuǎn)后的那個期末余額數(shù)
84784999
2022 03/14 21:48
老師 那就是要先期末結(jié)轉(zhuǎn) 然后再錄入期末余額數(shù)哇
bamboo老師
2022 03/14 21:49
是的?先期末結(jié)轉(zhuǎn) 然后再錄入期末余額數(shù)
84784999
2022 03/14 21:49
好的 謝謝老師
bamboo老師
2022 03/14 21:50
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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