00:10:00
問題已解決
金稅盤開盤系統(tǒng)，每年的費用、分機(jī)140每年，可以全額抵減么？ 分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，分機(jī)的不能抵減的
2022 03/15 16:55
84785026 
2022 03/15 16:57
原價280一年，分機(jī)減半收，不能全額抵減是吧
東老師 
2022 03/15 16:58
對，只有280可以全額抵減的
84785026
2022 03/15 17:01
等于第一個可以全額抵減，多個分機(jī)就不能抵減了。
那第一個拿到的，不論是電子普票還是專票都可以全額抵減么？
東老師
2022 03/15 17:02
對的，第一個不管專票還是普票都可以
84785026
2022 03/15 17:49
有什么證明性文件么、就是分機(jī)不能抵減的
如果不能抵減，全額計入管理費用么？
東老師
2022 03/15 17:50
這個我這里沒有文件，我記得第一次可以全額抵減增值稅
84785026
2022 03/15 17:54
那若不能抵扣，怎么做分錄？
84785026
2022 03/15 18:00
問下，抵減的話，是怎么算的
比如本月銷項稅580，進(jìn)項120，稅控盤280，那最終要交的銷項稅是多少？
東老師
2022 03/15 18:00
最終繳納的增值稅是580-120-280=180元增值稅
84785026
2022 03/15 18:01
附加稅怎么算呢，直接180*12%么？
東老師
2022 03/15 18:05
對，按照你實際繳納的增值稅計算附加稅
84785026
2022 03/15 18:08
那我們有加計抵扣 10%
是不是應(yīng)繳納稅額 是 580-120-280-120*10%
直接減掉就行？
東老師
2022 03/15 18:12
加計扣除的話，只扣除你進(jìn)項額的部分。
東老師
2022 03/15 18:12
這個稅控服務(wù)費是不能加計扣除的。
84785026
2022 03/16 10:38
問下，稅盤服務(wù)費分錄怎么做？
支付的時候
借；管理費用 280
貸：銀行存款 280
月底做
借：應(yīng)交稅費-抵減稅額 280
貸：管理費用 280
還是說次月交稅的時候做
東老師
2022 03/16 10:39
當(dāng)月這么做就行了
84785026
2022 03/16 10:43
可以支付的時候直接做么？
東老師
2022 03/16 10:43
可以支付的時候這么做就行
閱讀 727
描述你的問題，直接向老師提問
567
意見反饋
