問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下去年我押金入賬錯(cuò)了，直接如管理費(fèi)用了，請(qǐng)問(wèn)我想調(diào)整在今年，怎么調(diào)整呢，分錄怎么做

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 13:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)去年分錄怎么寫的 大概多少金額
2022 03/17 13:49
84785007
2022 03/17 13:53
借管理費(fèi)用5200，貸銀存5200，今年押金退回了，我怎么做呢，怎么調(diào)呢
bamboo老師
2022 03/17 13:56
借：管理費(fèi)用 -5200 借：其他應(yīng)收款 5200 借：銀行存款 5200 貸：其他應(yīng)收款 5200
84785007
2022 03/17 13:58
這不是影響今年的利潤(rùn)了嗎，是不是要經(jīng)過(guò)未分配利潤(rùn)科目呢
bamboo老師
2022 03/17 14:02
金額不大 不需要經(jīng)過(guò)未分配利潤(rùn)科目
84785007
2022 03/17 14:13
金額多大的時(shí)候要經(jīng)過(guò)呢，那如果要經(jīng)過(guò)未分配利潤(rùn)，分錄怎么做呢
bamboo老師
2022 03/17 14:25
一般超過(guò)萬(wàn)元以上的用比較合適 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785007
2022 03/17 14:26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，麻煩老師分錄發(fā)一下通過(guò)未分配利潤(rùn)的
bamboo老師
2022 03/17 14:36
借：其他應(yīng)收款 5200 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5200 借：銀行存款 5200 貸：其他應(yīng)收款 5200
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