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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月份是零申報(bào)的話，3月份那些公司的進(jìn)項(xiàng)稅，怎么做賬啊
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關(guān)鍵是認(rèn)證沒有呢？認(rèn)證了多少就填多少金額哈
2022 03/21 08:39
84784992 
2022 03/21 08:40
沒有認(rèn)證，也沒有勾選
家權(quán)老師 
2022 03/21 08:42
那就不用填這些數(shù)據(jù)就是了。進(jìn)項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784992
2022 03/21 08:44
就是借庫存商品 然后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 然后貸預(yù)付賬款這樣子嗎
家權(quán)老師
2022 03/21 08:47
是的，就是這樣的處理的哈
84784992
2022 03/21 08:49
那這些都錄完了，月末還要做一筆什么嗎？
家權(quán)老師
2022 03/21 08:51
不需要再做分錄了啊
84784992
2022 03/21 08:51
那下個(gè)月抵扣的時(shí)候怎么做啊
家權(quán)老師
2022 03/21 08:54
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784992
2022 03/21 09:01
那我二月份進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，那怎么做啊
家權(quán)老師
2022 03/21 09:01
不需要做任何處理的啊
84784992
2022 03/21 09:06
那有留抵的也不用嗎？
家權(quán)老師
2022 03/21 09:08
額額嗯，不需要做處理的啊
84784992
2022 03/21 09:16
那我那些沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票聯(lián)是裝訂到三月份的憑證里，還是下個(gè)月抵扣再放到下個(gè)月的憑證
家權(quán)老師
2022 03/21 09:21
你的記賬聯(lián)就放在做賬的那個(gè)月的啊
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