問(wèn)題已解決

甲公司(生產(chǎn)電視機(jī))和乙商場(chǎng)均為增值稅一般納稅人。2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù) 首飾抵償此筆債務(wù)。乙商場(chǎng)該批金銀首飾成本為8萬(wàn)元,不含稅售價(jià)10萬(wàn)元;若按同類商品最高銷售價(jià) 格計(jì)算,該批首飾的不含稅價(jià)格為11萬(wàn)元。 2、甲公司本月依據(jù)乙商場(chǎng)上年銷售電視機(jī)的銷售額按1%的比例返還現(xiàn)金5.65萬(wàn)元,甲公司末開具紅 3、因甲公司管理不善,從乙商場(chǎng)取得的金銀首飾被盜40% 4、乙商場(chǎng)零售金銀首飾取得含稅銷售額10.17萬(wàn)元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額565萬(wàn)元。 在上述含稅金額5.65萬(wàn)元的以換新業(yè)務(wù)中,舊首飾作價(jià)的含稅金額為39萬(wàn)元,乙商場(chǎng)實(shí)際取聯(lián)的含稅金額為226萬(wàn)元。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 10:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 03/22 10:56
暖暖老師
2022 03/22 11:59
1借應(yīng)付賬款11.85 貸庫(kù)存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.3 -應(yīng)交消費(fèi)稅0.55
暖暖老師
2022 03/22 12:00
2、借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.65 貸庫(kù)存現(xiàn)金5.65
暖暖老師
2022 03/22 12:01
3、借管理費(fèi)用3.616 貸原材料3.2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.416
暖暖老師
2022 03/22 12:02
4、借原材料226 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)受業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅26
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