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請耿老師回答，直接借未分配利潤，貸應(yīng)付賬款預(yù)估款嗎
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您好，是可以這樣操作的，做紅字
2022 03/23 14:06
84784989 
2022 03/23 14:07
然后再做一筆新的藍(lán)字分錄嗎
耿老師 
2022 03/23 14:07
你好，不用了，紅字直接調(diào)整差額就可以
84784989
2022 03/23 14:08
假如以前預(yù)估是50萬，但實(shí)際取得發(fā)票60萬，要怎么調(diào)整差額呢
耿老師
2022 03/23 14:12
您好，這樣的話只能按50萬，她差額記錄這一期的成本
84784989
2022 03/23 14:35
紅字分錄，借：未分配利潤50萬，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬元，再藍(lán)色，工程施工勞務(wù)成本60萬，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬元，
耿老師
2022 03/23 14:37
你好，不是，是調(diào)整那十萬的差額
84784989
2022 03/23 14:53
那正確分錄該怎么做呢，老師
耿老師
2022 03/23 15:16
紅字分錄，借：未分配利潤50萬，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬元，再藍(lán)色工程施工勞務(wù)成本10萬以前年度損益調(diào)整50，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬元，
84784989
2022 03/23 16:04
沒有以前年度損益科目怎么辦，老師
耿老師
2022 03/23 16:16
你好，
借：未分配利潤50萬，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬元，再藍(lán)色工程施工勞務(wù)成本10萬 未分配利潤50，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬元，
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