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中途建賬,對(duì)于已完工工地,還有一些應(yīng)付款沒(méi)有確認(rèn),所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒(méi)有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤(rùn)中,現(xiàn)在產(chǎn)生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款, 然后借:未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了,我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款?還是說(shuō)要分開(kāi)登,體現(xiàn)出來(lái)呢

84784981| 提问时间:2020 09/19 16:44
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 最好通過(guò)以前年度損益調(diào)整 過(guò)一下 后期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 匯算所得稅 可以通過(guò)這個(gè)科目進(jìn)行核對(duì)
2020 09/19 17:11
84784981
2020 09/19 17:13
你好,我做的是內(nèi)賬,應(yīng)該去怎么調(diào)整
鐘存老師
2020 09/19 18:31
借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)付賬款, 然后 借:未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
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