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問(wèn)題已解決
20年度的電費(fèi)發(fā)票發(fā)現(xiàn)給我多收了，最近要給我們返多收的金額，要把之前開的發(fā)票作廢，那是之前年度了，那我們這邊的帳怎么辦呢
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022 03/25 10:29
84785030 
2022 03/25 10:30
借，管理費(fèi)用電費(fèi)，貸銀行
郭老師 
2022 03/25 10:31
借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整你的費(fèi)用。
郭老師
2022 03/25 10:31
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面。填寫賬載金額。
84785030
2022 03/25 10:34
那當(dāng)時(shí)給我開的發(fā)票是2萬(wàn)，現(xiàn)在退給我1.8萬(wàn)，他們那邊紅沖了，我是不是做這個(gè)分錄需要跟他們要一下這個(gè)紅沖發(fā)票
郭老師
2022 03/25 10:40
你好，這個(gè)是普通發(fā)票的，2萬(wàn)的需要退回去，人家只給你開一萬(wàn)八的就可以的。
84785030
2022 03/25 10:43
那我做那個(gè)分錄，這個(gè)年度，我也得需要他們做紅沖的發(fā)票吧？
郭老師
2022 03/25 10:45
是的是的，需要的，但是紅沖的發(fā)票不給你呀，你自己做就行，沒(méi)有原始憑證自己做。
84785030
2022 03/25 10:47
自己做？那他給我退錢的銀行回單可以嗎？
郭老師
2022 03/25 10:49
可以的，可以這么做的。
84785030
2022 03/25 10:53
好的，謝謝您
郭老師
2022 03/25 10:58
不是客氣，工作愉快
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