問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在收到了一張去年9月份的專票，跨年了發(fā)票可以認(rèn)證嗎？認(rèn)證后分錄怎么做？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 08:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以認(rèn)證的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 03/29 08:54
84785022
2022 03/29 08:59
報(bào)銷去年9月出差的住宿費(fèi)
郭老師
2022 03/29 09:00
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 03/29 09:00
匯算清繳需要增加費(fèi)用，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)稅收金額。
84785022
2022 03/29 09:07
是把不含稅的金額填在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他那行調(diào)減是嗎？
郭老師
2022 03/29 09:08
你好，暫估沒(méi)有發(fā)票的金額，你暫估的金額是多少？
84785022
2022 03/29 09:09
去年沒(méi)有暫估，現(xiàn)在3月才拿出來(lái)報(bào)銷
郭老師
2022 03/29 09:11
你好，那就直接填寫(xiě)稅收金額就可以的。
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