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企業(yè)所得稅匯算的105000表納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的職工薪酬行的數(shù)字是從105050表自動過來的，全額125600元，這邊就顯示全部調(diào)增了，工資不是可以稅前扣除的嗎？還是我105050表職工薪酬支出填錯誤了嗎？可是第一行工資薪金支出賬載金額跟實際發(fā)生發(fā)生額我是按實際發(fā)的工資數(shù)填的，這樣對嗎？那對的話我要這樣去除105000表里調(diào)增的金額（樸老師不要回答）
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看一下105050表職工薪酬支出是怎么填列的
2022 03/29 09:29
84785017 
2022 03/29 09:30
兩張表我都發(fā)您看下
辜老師 
2022 03/29 09:31
第六列稅收金額要填列的
84785017
2022 03/29 09:32
稅收金額填了就等于是稅前扣除金額是吧
辜老師
2022 03/29 09:33
是的，你的理解是對的
84785017
2022 03/29 09:35
老師：還有里面的利息支出我要填嗎？利息是付200左右，都是收的，沒有支出的是不是就不用填了？比如有支出50，可是賬面還是負(fù)數(shù)-150元，那我是不是就要填50的利息支出呀
辜老師
2022 03/29 09:53
沒有借款，就不需要填列利息支出的
84785017
2022 03/29 10:14
哦，明白了，謝謝老師
辜老師
2022 03/29 10:14
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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