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應發(fā)工資當月沒有計提，下月直接發(fā)放，怎么做賬？
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借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資補上。
2022 03/30 11:04
郭老師 
2022 03/30 11:04
借應付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
84784994 
2022 03/30 11:07
要做二筆分錄嗎
郭老師
2022 03/30 11:08
是的是的，是這么做的。
84784994
2022 03/30 11:09
老師，他們有社保和個稅
郭老師
2022 03/30 11:11
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84784994
2022 03/30 11:13
明白了，謝謝
郭老師
2022 03/30 11:14
不用客氣，工作愉快。
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