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問題已解決
稅控維護費280元當月支付當月稅款所屬期低減增值稅，是不是在支付的當月就做，借：應交稅費—增值稅（減免稅）280 貸：銀行存款280
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
支付的時候借管理費用貸銀行存款。
抵扣的時候借應交稅費貸管理費用。
2022 04/02 18:58
84784948 
2022 04/02 18:59
我是像老師說的那樣做的
84784948
2022 04/02 18:59
可是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中其他非流動資產(chǎn)行次怎么出現(xiàn)一個280，我有些迷惑
玲老師 
2022 04/02 19:00
您好。，您的分錄不對，您看一下我發(fā)的分錄是兩筆。
84784948
2022 04/02 19:00
所以我就以為我這筆哪里出現(xiàn)問題了
玲老師
2022 04/02 19:01
。你這筆寫錯了。購進寫一筆抵扣寫一筆
。把我寫的抄上就對了。
84784948
2022 04/02 19:02
我是借管理費用貸銀行，同事做了一筆借應交稅費，借管理費紅字
玲老師
2022 04/02 19:02
后面回復這個處理是正確的。
84784948
2022 04/02 19:05
我的意思就是我第一次就是正確方法處理的！可是我不知道資產(chǎn)負債表中其他非流動資產(chǎn)為啥出現(xiàn)一個280，造成了我的報表不平，所以我就以為是我的分錄要改成一筆直接抵稅
84784948
2022 04/02 19:05
現(xiàn)在報表不平我不知道是什么原因了
玲老師
2022 04/02 19:07
因為你第一問題問時發(fā)來那個抵扣的分錄是錯誤的。
玲老師
2022 04/02 19:08
報表不平查看期初平不平？余額表平不平？
差哪個金額？
84784948
2022 04/02 19:09
老師我沒有在賬上做錯誤的那筆分錄，您還是沒有理解我說的內(nèi)容
84784948
2022 04/02 19:10
我賬務上是做了兩步
玲老師
2022 04/02 19:10
報表不平查看期初平不平？余額表平不平？
差哪個金額？檢查一下這個。
玲老師
2022 04/02 19:11
一般是應交稅費是負數(shù)時 會填寫到其他非流動資產(chǎn)里，你不是軟件 做賬嗎 ？
84784948
2022 04/02 19:12
就是多了一個280
玲老師
2022 04/02 19:13
報表是軟件 出的嗎??
玲老師
2022 04/02 19:13
是的話看下報表取數(shù)公式
84784948
2022 04/02 19:14
那就對了，當期我預交增值稅大于當期我應交的增值稅，預交有留抵，而且280我也在當期做了抵減
玲老師
2022 04/02 19:15
你好 就是這回事，應交稅費是負數(shù)時 會填寫到其他非流動資產(chǎn)里
84784948
2022 04/02 19:16
預交稅費抵減需要做賬務處理嗎
84784948
2022 04/02 19:18
是不是不用做賬務處理，我把280放到次月抵減應該就OK了
玲老師
2022 04/02 19:19
直接抵扣就可以，都交留抵
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