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小規(guī)模納稅人的酒店住宿業(yè),報稅一般是按開票金額報稅呢,還是按照實際收入報稅?如果按實際收入,未開票收入怎么申報? 就比如第一季度做賬確認(rèn)1000元,其中500元是4月才開專票給人家,那這個季度是按1000元申報,還是按500元申報?

84784998| 提問時間:2022 04/06 16:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 1. 按照你實際 收入報稅的; 因為有可能你也有未開票收入部分的; 小規(guī)模你們季度超過了45萬普票嗎?
2022 04/06 16:19
84784998
2022 04/06 17:15
沒有超過45萬普票
84784998
2022 04/06 17:15
未開票收入部分要填在那個表呢?
meizi老師
2022 04/06 17:23
你好; 寫10欄次免稅銷售額欄次去報? ?
84784998
2022 04/06 17:27
那假如第一季度確認(rèn)做賬1000元,本季度開了400元專票,其中500元確認(rèn)為第二季度開專票,是不是在第1欄填400元,第10欄填600元?剩下的確認(rèn)第二季度要開的500元會不會重復(fù)申報呢?
meizi老師
2022 04/06 17:38
?你好 ; 專票寫你們1欄次和專票欄次。 普票寫10欄次。? 對的??
84784998
2022 04/06 17:45
好的,謝謝老師~辛苦啦
meizi老師
2022 04/06 17:54
,沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價??
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