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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，有加計扣除怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784958| 提問時間：2022 04/07 11:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你這個增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢？
2022 04/07 11:19
84784958
2022 04/07 11:20
我們是一般納稅人
東老師
2022 04/07 11:20
我的意思是你們平時增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
84784958
2022 04/07 11:20
銷項-進(jìn)項
東老師
2022 04/07 11:22
我的意思是你怎么做會計分錄的？我好告訴您怎么做
84784958
2022 04/07 11:22
借：銷項稅額 貸：進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784958
2022 04/07 11:23
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅
東老師
2022 04/07 11:23
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計扣除
84784958
2022 04/07 11:24
都是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)
東老師
2022 04/07 11:24
按照我上面這么做就可以。
84784958
2022 04/07 11:29
這樣做對嗎
東老師
2022 04/07 11:29
對，沒錯，就是這么做。
84784958
2022 04/07 11:30
加計扣除一直放在那里嗎
東老師
2022 04/07 11:30
加計扣除的時候，你不會有一個假期扣除的會計分錄。
84784958
2022 04/07 11:30
不知道怎么做
東老師
2022 04/07 11:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計抵減貸營業(yè)外收入。
84784958
2022 04/07 11:31
就是一起做是嗎
東老師
2022 04/07 11:32
對計提和結(jié)轉(zhuǎn)可以做到一起。
84784958
2022 04/07 11:32
好的謝謝老師
東老師
2022 04/07 11:32
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