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老師您好，我們公司工資做賬是實際支付時一起計提發(fā)放做進去，現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提三月份工資，這樣1-3月就計提了四個月工資，可以將一月份計提發(fā)放的12月份工資沖銷掉嗎
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你好，不可以的，你在一月份計提什么時間發(fā)下去的。
2022 04/07 12:25
84784989 
2022 04/07 12:27
就是將一月份計提的12月份工資沖銷
84784989
2022 04/07 12:27
這種情況這么做呢老師
郭老師 
2022 04/07 12:30
不可以的，那你12月份計提的不就多了。
84784989
2022 04/07 12:31
是將12計提的沖銷掉，為啥還多了
郭老師
2022 04/07 12:33
那12月份你們多計提了工資嗎？
84784989
2022 04/07 12:34
沒有，12月份工資在一月份計提發(fā)放
84784989
2022 04/07 12:35
但是不沖銷今年第一季度就計提四筆工資
郭老師
2022 04/07 12:36
那你們計提晚了一個月？
去年的你可以借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬做到今年一月份。
然后一月份還有三月份當(dāng)月的還是借管理費用，工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
84784989
2022 04/07 12:40
不是晚了，之前是比如1月15日發(fā)放12月工資，直接在1月，借管理貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
84784989
2022 04/07 12:41
現(xiàn)在要將三月份工資，也就是四月15號發(fā)放的，先計提在三月里
84784989
2022 04/07 12:42
像這種情況這么辦老師
郭老師
2022 04/07 12:43
正常計提就可以的。
也就是你一到三月份計提了四個月的工資。
郭老師
2022 04/07 12:43
上面不是告訴你的方法，去年12月份的，你在今年做的話，可以用利潤分配來做抵扣的2一年的所得稅。
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