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老師 我們去年暫估的成本 今年回來的成本票比暫估的少 比如當時記的借原材料 50貸應付 50借主50營業(yè)務成本 貸原材料50然后只回來20的成本票 我可以只做一筆借主營業(yè)務成本30貸原材料30沒票的匯算清繳調增 可以嗎
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可以的，可以這么做的。
2022 04/07 15:40
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2023年年底，暫估了一筆成本50萬，在匯算清繳前成本票只收到了30萬，還有20萬的成本票沒收到，那今年這個賬務處理完怎么做，去年做的是，借主營業(yè)務成本50 貸其他應付款50，然后今年收到的30萬成本票，我是這樣做的，先沖紅原來暫估的成本借主營業(yè)務成本-30貸其他應付款-30然后接著又做了一次正數的，借主營業(yè)務成本30貸銀行存款30，不知道是否正確。
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老師，我暫估的成本高于實際成本該怎么調，我暫估原材料比實際的多50元，我的分錄如下：1，沖暫估借原材料負數，貸：應付賬款 暫估負數，2發(fā)票到入庫原材料正數，貸應付賬款3、原材料出現貸方余額，我調成本，借主營業(yè)務成本負數50，貸原材料負數50對嗎
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我去年有材料50萬做暫估入賬了！也結轉成本了，去年做的借：庫存商品50（原材料）（暫估） 貸：銀行存款 50月末結賬時借：主營業(yè)務成本 50貸：庫存商品50（原材料暫估）今年剛收到發(fā)票怎么做賬，主要的是去年已結轉成本50萬！發(fā)票今年收到的 專票50萬（價稅合計）可以抵扣稅款的，應該怎么做賬務處理?。磕茉敿氄f一下分錄怎么做嗎？！
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老師好，之前的發(fā)票 到匯算清繳拿不到了，表上已經納稅調增了。賬上之前 是借 成本50 貸 暫估 50，納稅調增后賬上的這筆暫估 要不要做紅沖的
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老師，咨詢一個問題，6月份我們預付了一筆款，借預付賬款10貸銀行存款10，暫估了一筆成本，借主營業(yè)務成本50貸應付賬款暫估50，7月份的時候回來一筆發(fā)票，我做借主營業(yè)務成本-10貸應付賬款暫估-10，借主營業(yè)務成本10貸預付賬款10，這樣行嗎？（還是說預付賬款的票單獨沖，暫估的在單獨沖）
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