問(wèn)題已解決

老師您好 我是剛成立的餐飲公司 我們有二維碼收款，有預(yù)存的收款，每個(gè)月有發(fā)生食材等成本，每個(gè)月有開(kāi)票收入，但是有些都跨月開(kāi)票 當(dāng)月不開(kāi)票 想問(wèn)下這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 15:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ； 不管是否開(kāi)票或者不開(kāi)票 的收入； 到時(shí)你對(duì)應(yīng)的 發(fā)生的石材都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去； 月末做下盤(pán)點(diǎn)下 看是否需要調(diào)整成本
2022 04/08 15:51
84785015
2022 04/08 16:44
我按照實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)的話 收入和成本就不匹配了，相當(dāng)于實(shí)際成本比需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本少，因?yàn)閷?shí)際當(dāng)月沒(méi)有把要開(kāi)的發(fā)票開(kāi)完，而是跨月開(kāi)了
meizi老師
2022 04/08 16:49
?你好；? ? ?你收入是不是沒(méi)有正常做 ？? 怎么會(huì)不配比? ??
84785015
2022 04/08 20:57
因?yàn)橛械目蛻舢?dāng)時(shí)是不開(kāi)票的 到下個(gè)月才開(kāi)票
meizi老師
2022 04/08 21:16
?你好； 那你先做無(wú)票收入報(bào)稅 ；? 別等著你開(kāi)票再做收入； 這個(gè)肯定不合理的；? ? 先當(dāng)月做無(wú)票收入報(bào)稅； 次月開(kāi)票 紅沖無(wú)票收入處理? ； 在按開(kāi)票做賬報(bào)稅?
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