問題已解決

21年的暫估，22年才拿到票，但是21年的財務已出，先做匯算清繳，我拿到的票是在22年做賬，跟21年的利潤沒有影響呀？那我匯算清繳是不是在就按21年第四季度的財報去填了呢？

84784979| 提問時間：2022 04/08 17:03
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
沒影響，暫估紅沖原來的暫估分錄，做正確分錄就可以了
2022 04/08 17:04
84784979
2022 04/08 17:08
那我做21年的所得稅匯算清繳，還是按之前（沒沖紅前）的數去填寫嗎？
吳少琴老師
2022 04/08 17:11
那我做21年的所得稅匯算清繳，還是按之前（沒沖紅前）的數去填寫嗎？ 是的
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