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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人酒店被政府征用做隔離酒店,15號(hào)后我報(bào)完增值稅怎么清卡???
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速問速答你好
現(xiàn)在金稅盤在酒店拿不出來嗎
2022 04/10 15:07
84784982
2022 04/10 15:09
金稅盤和電腦都在酒店,今天還可以進(jìn),可是我沒有報(bào)完稅,明天就被征用了,
郭老師
2022 04/10 15:11
那你先拿出來
報(bào)稅資料也拿出來
84784982
2022 04/10 18:47
老師,我拿出來了,被征用的收入要交增值稅和企業(yè)所得稅稅嗎?
郭老師
2022 04/10 18:48
需要的
正常交稅的
84784982
2022 04/10 18:51
老師,比如說他簽了合同25萬一個(gè)月,現(xiàn)在四月份打錢到公賬25萬,但是在五月份中旬一次開票28萬,這個(gè)要怎么寫會(huì)計(jì)分錄啊
84784982
2022 04/10 18:52
比如說住到五月中旬就不征了
郭老師
2022 04/10 18:52
25萬是用多長(zhǎng)時(shí)間的?
簽訂的房屋租賃的嗎
84784982
2022 04/10 18:53
是簽訂的合同,租賃一個(gè)月
郭老師
2022 04/10 18:53
你好是四月份的嗎?如果是的話,在四月份做無票收入開了發(fā)票紅沖無票收入在做發(fā)票的。
84784982
2022 04/10 18:59
是四月份的,四月份做,老師,未開票收入嗎?借銀行存款? 25萬? ? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25萬? ? ? ? 5月份借紅字銀行25萬,主營(yíng)業(yè)務(wù)25萬,如果5月開的是普票的話,是小規(guī)模是免稅的哈,如果是專票的話,還是要3個(gè)點(diǎn)的交增值稅啊
郭老師
2022 04/10 19:01
是的,不需要繳納的。
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