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老師，幫我看看，上月銀行扣繳稅費(fèi)回單，我做完賬應(yīng)交稅金余額在余額，資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)，我單位是小規(guī)模，沒有預(yù)交增值稅
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做賬的時候是不是沒有體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)？
2022 04/11 09:14
84784955 
2022 04/11 09:19
我入的是應(yīng)交稅金這個科
目
東老師 
2022 04/11 09:25
你只計(jì)提和繳納了，就應(yīng)該沒有余額呀。
84784955
2022 04/11 09:30
計(jì)提的是附加稅，增值稅沒有計(jì)提
東老師
2022 04/11 09:30
增值稅不需要計(jì)提呀，就直接繳納不就行了。
84784955
2022 04/11 09:36
我就是這樣做的呀，沒有計(jì)提增值稅。所以說為什么是負(fù)數(shù)
東老師
2022 04/11 09:36
你做收入的時候怎么做的，你交稅的時候怎么做的，你發(fā)給我看一下。要會計(jì)分錄
84784955
2022 04/11 09:55
上個月有收入，做收入時的憑證，第三張是這個月銀行扣款回單 ? 應(yīng)交稅金時做的分錄
東老師
2022 04/11 10:02
你交稅的時候是已交稅金，那你做收入的時候怎么做的
84784955
2022 04/11 10:12
做的應(yīng)交稅金 ?應(yīng)交增值稅 ?銷項(xiàng)稅額。
東老師
2022 04/11 10:14
那你交稅的時候就也得銷項(xiàng)稅額，不能以已交稅金。
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