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老師，去年12月多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在可以反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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好，建議不要反階段修改，你直接在這個月調(diào)整。
2022 04/11 12:37
郭老師 
2022 04/11 12:38
建議不要反結(jié)賬修改，你在這個月調(diào)整。
84785045 
2022 04/11 12:38
因為利潤超高，我是把成本結(jié)轉(zhuǎn)到去年年底了
郭老師
2022 04/11 12:40
當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的？
84785045
2022 04/11 12:41
借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 04/11 12:43
不對的，你的主營業(yè)務(wù)成本有余額嗎？
84785045
2022 04/11 12:45
結(jié)轉(zhuǎn)，是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，然后借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 04/11 12:47
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。在今年做這個匯算清繳的時候，需要調(diào)整你的成本，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄，填寫帳載金額。
84785045
2022 04/11 12:49
我可以反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 04/11 12:51
你好，你能修改了你申報的稅務(wù)局的利潤表和所得稅申報表，可以的，允許的，你自己選擇就行。
84785045
2022 04/11 12:58
那納稅調(diào)整項目還需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/11 13:02
你好不需要的，你匯算清交，按照正確的來。
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