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老師您好，請問一般納稅人企業(yè)，開了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)票，可以加計抵扣百分之10，但是我們公司這個月進項大于了銷項，也可以填寫在加計抵減發(fā)生額嗎
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你好，這個是可以的呢。
一直進賬大于銷項，不影響企業(yè)享受國家的加計扣除優(yōu)惠，企業(yè)增值稅進項稅額大于銷項稅額，會出現(xiàn)進項稅額留抵稅額的情況。增值稅一般納稅人期末留抵稅額是在該時點按照規(guī)定允許從銷項稅額中抵扣，但不足以抵扣，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的稅額。
2022 04/11 12:52
84785001 
2022 04/11 12:56
好的，謝謝老師，我已經(jīng)填寫了加計抵扣這一欄，可是我的主表沒有增加留底稅，是我的主表哪個位置沒有填寫嗎
小小霞老師 
2022 04/11 13:35
你好，主表應(yīng)該是下個月申報才會顯示
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