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請問建筑工程 一般計稅 異地預(yù)交稅款時扣除分包款繳納增值稅。請問計提和實(shí)際差額部分怎么入賬？開票時 借：應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 異地預(yù)交時：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行 ；分包差額部分：借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免？

84784979| 提問時間：2022 04/11 15:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)收賬款 ?貸 主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?異地預(yù)交時： 借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅? 貸 銀行 ； 分包差額部分： 借:應(yīng)交稅款-銷項(xiàng)稅額抵減? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
2022 04/11 16:50
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