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增值稅專票上面增值稅三張票加起來是300.21，做賬時候金額一致，但繳款憑證上顯示的是300.2，到賬做賬金額與實際金額不一致，要怎么處理
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你好，需要交增值稅的話，差額放到營業(yè)外收入。
2022 04/12 15:20
84785022 
2022 04/12 15:23
具體分錄怎么做，這是昨年的賬，資產(chǎn)負(fù)債表上是按的300.21，賬面上要怎么調(diào)，報表需要更正嗎？
84785022
2022 04/12 15:26
相差的一分錢要怎么處理，具體分錄怎么處理
郭老師 
2022 04/12 15:27
怎么處理的？你現(xiàn)在交稅交了多少，300.2
借應(yīng)交稅費是不是有余額？借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入一分錢就可以的。
84785022
2022 04/12 15:29
昨年的賬，財務(wù)報表需要改嗎？交稅交了300.2，但按票和賬上都是300.21
84785022
2022 04/12 15:32
那一分錢可以記到和第一季度免稅收入一起計到營業(yè)外收入嗎？
郭老師
2022 04/12 15:31
不修改的直接做到今年就可以的，這一分錢影響不大。
84785022
2022 04/12 15:33
那就直接記入免稅收入嗎
郭老師
2022 04/12 15:37
你好，不是免稅的收入，是營業(yè)外收入，這個需要交所得稅的，但是一分錢這個影響不大。
84785022
2022 04/12 15:38
好的，謝謝
郭老師
2022 04/12 15:41
不用客氣，工作愉快。
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