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某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬元，來源于境外某國稅前所得100萬元，在境外繳納了20萬元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)（退）的稅款是30萬元 解釋下30萬元怎么做的 把原理說一下

84785000| 提問時(shí)間：2022 04/14 11:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)（退）的稅款=（200萬+100萬）*25%—25萬—20萬
2022 04/14 11:25
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