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老師，本月我們公司進(jìn)項稅額多于銷項稅額，多出來不勾選抵扣，計入什么科目
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暫時不認(rèn)證的話，進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面。
2022 04/15 15:51
84785004 
2022 04/15 15:54
那我登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺的話，都是直接勾選抵扣，沒經(jīng)過認(rèn)證這一步呢，所以我是想著直接計入待抵扣進(jìn)項稅額，合適么
東老師 
2022 04/15 15:54
合適你就可以先不勾選認(rèn)證。
84785004
2022 04/15 15:55
我一直都沒做過勾選認(rèn)證這一步呢
東老師
2022 04/15 15:56
那就進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額就行。
84785004
2022 04/15 15:56
我只是不懂，即使勾選抵扣前，我也沒做勾選認(rèn)證呢
東老師
2022 04/15 15:57
你不勾選認(rèn)證的話，你是不能抵扣進(jìn)項稅額。
84785004
2022 04/15 15:59
我的版本只有勾選抵扣，沒勾選認(rèn)證呢，勾選抵扣后，再勾選抵扣統(tǒng)計，能抵扣進(jìn)項稅額呢
東老師
2022 04/15 16:00
對，流程的話是這個流程。
84785004
2022 04/15 16:00
所以第一步勾選抵扣其實也是勾選認(rèn)證的意思么
東老師
2022 04/15 16:01
對，沒錯，就是這個意思。
84785004
2022 04/15 16:01
好的!我明白了，謝謝老師
東老師
2022 04/15 16:03
不客氣，幫忙給個五星好評。
84785004
2022 04/15 16:04
好的！那T型賬應(yīng)交稅費(fèi)下要體現(xiàn)待認(rèn)證稅額的金額么
東老師
2022 04/15 16:04
對呀，肯定也需要體現(xiàn)的，你都做賬了肯定得體現(xiàn)。
84785004
2022 04/15 16:06
那若連續(xù)兩三月都沒能抵扣的話，這幾月還是累計放在借方當(dāng)留底稅額是么
東老師
2022 04/15 16:09
對，沒錯，一直在賬上掛。
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