問(wèn)題已解決

老師，如果本期應(yīng)繳納增值稅要是小于往期留抵稅額，那附加稅計(jì)稅依據(jù)是多少？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 20:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是說(shuō)的你的銷(xiāo)項(xiàng)小于你的留抵金額嗎？
2022 04/16 20:12
84785004
2022 04/16 20:12
不是銷(xiāo)項(xiàng)，是應(yīng)交增值稅
84785004
2022 04/16 20:14
我說(shuō)錯(cuò)了，是本期應(yīng)交增值稅小于往期留抵退稅額，那附加稅的計(jì)稅依據(jù)是多少
耿老師
2022 04/16 20:16
你好！當(dāng)期不用繳納增值稅，不用交附加稅
84785004
2022 04/16 20:18
我上個(gè)月留抵退稅178萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)清0了。4月銷(xiāo)項(xiàng)50萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)，4月我應(yīng)交增值稅40萬(wàn)，我是問(wèn)4月附加稅繳納的依據(jù)是什么
耿老師
2022 04/16 20:20
你好，就是這40萬(wàn)你要交納的增值稅
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