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老師，小規(guī)模季度如何計提附加稅
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借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育附加
2022 04/17 16:28
84785044 
2022 04/17 16:32
小規(guī)模季度開了19000普票，1季度和2季度分別做了。借:現(xiàn)金。貸:主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在第三個月要計提附加稅？
東老師 
2022 04/17 16:33
需要交增值稅的話，附加稅也不需要計提
84785044
2022 04/17 16:34
不是1季度和2季度，是1月和2月
84785044
2022 04/17 16:34
免稅的，不會做了
東老師
2022 04/17 16:34
意思是你計提了不知道怎么沖銷計提的嗎？
84785044
2022 04/17 16:44
沒有計提，我就是1月和2月做了收入，1季度是免稅，現(xiàn)在季末我需要做什么？哦，19000做了借:現(xiàn)金。貸:主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅
東老師
2022 04/17 16:44
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 附加稅也不用計提了
84785044
2022 04/17 16:53
就直接把應(yīng)交稅費直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，我軟件里選政補助吧？
東老師
2022 04/17 16:56
對，沒錯，就是這么做的。
84785044
2022 04/17 16:59
好的！謝謝！
東老師
2022 04/17 16:59
不客氣，幫忙給個五星好評。
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