00:10:00
問題已解決
你好，我是新手小白，去年考的初級職稱，五月份準備結(jié)賬了 我想咨詢一下納稅申報的具體流程以及注意事項，能麻煩您說的詳細一些嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，你說的5月結(jié)賬是什么意思？現(xiàn)在才是4月，你想說的年度匯算清繳嗎
2022 04/17 17:40
84785012 
2022 04/17 17:46
不好意思，我是五月份開始接賬
84785012
2022 04/17 17:47
接帳 之后的納稅申報流程一般是什么？ 因為之前沒有做過，不太明白
84785012
2022 04/17 17:48
增值稅是月底之前確定銷項，下月15號之前勾選進項，然后再納稅申報
企業(yè)所得稅是按季納稅申報
是嗎？ 不到一個季度就不用管企業(yè)所得稅嗎？
84785012
2022 04/17 17:49
就是感覺對納稅申報的思路不太清晰，希望老師幫我捋一下
潘潘老師 
2022 04/17 17:55
好的同學(xué)，你在5月開始接賬，一般納稅人申報流程是，先做完所有憑證，出財務(wù)報表 ，本月取得的進項在次月報稅前進行抵扣（進項是己確認做賬的部分）匯總本月銷售收入及銷項，然后進行申報增值稅
增值稅是每個月都需要報的，季度是一個季度才報，平時不用申報。
潘潘老師
2022 04/17 17:57
企業(yè)所得稅是一個季度才報，平時不用申報。
84785012
2022 04/17 17:59
匯總本月銷售收入及銷項
是怎么個匯總法？
84785012
2022 04/17 18:00
是不是系統(tǒng)自動出來的報表有一個總賬在總賬里面查主營收入和銷項總額就可以？
潘潘老師
2022 04/17 18:02
稅控開票軟件以及你每月都有做收入的賬的，賬上也可查
潘潘老師
2022 04/17 18:03
是不是系統(tǒng)自動出來的報表有一個總賬在總賬里面查主營收入和銷項總額就可以？是的
84785012
2022 04/17 18:11
好的，謝謝老師，我問一下那個匯算清繳是怎么回事？
潘潘老師
2022 04/17 18:38
就是，年報，每年結(jié)束后做匯算清繳就是對每年度報表是否有差異進行調(diào)整后申報！
84785012
2022 04/17 18:41
好的，謝謝老師，就是每個月做完納稅申報，是不是還得清卡？ 然后再領(lǐng)票
84785012
2022 04/17 18:42
做完納稅申報之后，是不是還有幾個小流程呀？
潘潘老師
2022 04/17 18:44
申報前，先匯總上報-報稅-清卡
報稅期要買發(fā)票是辦完稅再買發(fā)票
發(fā)票買回要讀入稅控盤才可以開票！
潘潘老師
2022 04/17 18:44
清卡后申報工作就完成了
84785012
2022 04/18 07:44
匯總上報，這個時候就叫報稅期，然后這個時候需要買發(fā)票，然后報稅的意思就是交錢，最后再清卡
是這意思嗎
潘潘老師
2022 04/18 13:33
嗯嗯是的同學(xué)，報完稅交了費就清卡，報稅就完成了！
84785012
2022 04/18 13:40
是先匯總上報，然后再買發(fā)票 再清卡，清完卡之后再讀入新發(fā)票，是這個流程是吧？
84785012
2022 04/18 13:40
是先匯總上報，然后再買發(fā)票
在 交稅 再清卡，清完卡之后再讀入新發(fā)票，是這個流程是吧？
潘潘老師
2022 04/18 14:40
是先匯總上報-申報
- 交稅 再清卡，清完卡買發(fā)票之后再讀入新發(fā)票
閱讀 90
描述你的問題，直接向老師提問
3450
意見反饋
