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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年度發(fā)生的費(fèi)用，2022年1月才取得發(fā)票，怎么入賬
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你好，二一年分錄是怎么做的，具體的是什么費(fèi)用的？
2022 04/18 21:08
84785003 
2022 04/18 21:11
沒(méi)有取得發(fā)票，沒(méi)有入賬，餐飲行業(yè)，支付的電費(fèi)，管理費(fèi)，剛拿到發(fā)票
郭老師 
2022 04/18 21:17
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款，匯算清繳，有發(fā)票可以抵扣所得稅的。
84785003
2022 04/18 21:17
是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 04/18 21:19
不管一般納稅人小規(guī)模，只要是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的都可以這么做。
84785003
2022 04/18 21:22
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款
老師，可以解釋一下嗎
郭老師
2022 04/18 21:28
借管理費(fèi)用貸銀行存款，這個(gè)理解嗎？如果理解的話，跨年了管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配，或者是以前年度損益調(diào)整。
84785003
2022 04/18 21:29
理解了～匯算清繳怎么做呢
郭老師
2022 04/18 21:31
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)稅收金額。
84785003
2022 04/18 21:32
那需要補(bǔ)繳稅款嗎
郭老師
2022 04/18 21:34
多抵扣所得稅，你之前少抵扣了，現(xiàn)在是多抵扣，增加你的費(fèi)用，減少利潤(rùn)。
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