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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 結(jié)轉(zhuǎn)下年后 報(bào)表的數(shù)不平咋了 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)的數(shù)變了 負(fù)債何所有者權(quán)益的數(shù)是對(duì)的 怎么找錯(cuò) ？
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你好，與你的科目余額表核對(duì)一下，看看是哪個(gè)項(xiàng)目不對(duì)？
2022 04/19 20:15
84785004 
2022 04/19 20:17
老師 我找到是銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)完就不對(duì)了 我兩個(gè)銀行互轉(zhuǎn)過(guò)款 我只做一筆 借浦發(fā) 貸民生
84785004
2022 04/19 20:17
是這個(gè)問(wèn)題么 從這個(gè)一開(kāi)始余額表有了負(fù)數(shù)
耿老師 
2022 04/19 20:36
你好，浦發(fā)銀行之前沒(méi)有金額嗎？
84785004
2022 04/19 20:37
6月之前只有銀行存款 浦發(fā)和民生二級(jí)科目是我新增的
耿老師
2022 04/19 20:39
你好，你沒(méi)有期初余額，做了結(jié)轉(zhuǎn)憑證肯定出貸方你做二級(jí)科目時(shí)沒(méi)有把原一級(jí)科目銀行存款分清楚嗎？
84785004
2022 04/19 20:41
沒(méi)有 我就直接新增了2級(jí)科目
84785004
2022 04/19 20:41
直接增加了 浦發(fā)和民生 老師那我現(xiàn)在怎么辦？
耿老師
2022 04/19 20:42
你好，這是不對(duì)的，你新增的二級(jí)科目里面銀行應(yīng)該有余額的，需要查清分開(kāi)
84785004
2022 04/19 20:42
那我現(xiàn)在怎么做
耿老師
2022 04/19 20:42
您好，先取得這兩個(gè)銀行的銀行流水，看一下期初余額是多少
84785004
2022 04/19 20:43
就是增加二級(jí)科目前的數(shù)么 一個(gè)月的？
84785004
2022 04/19 20:44
我是6月新增 要五月的數(shù)么
84785004
2022 04/19 20:45
老師 我能加您VX么 又有點(diǎn)著急
耿老師
2022 04/19 20:53
您好，是的五月底的金額，學(xué)堂不允許我們加學(xué)員私信的
84785004
2022 04/19 20:54
老師然后呢
耿老師
2022 04/19 20:55
你好！你們就這兩個(gè)對(duì)公戶(hù)吧，他們的錢(qián)加起來(lái)應(yīng)該和你一級(jí)科目的金額一樣
84785004
2022 04/19 20:56
我把之前的一級(jí)科目 換成二級(jí)科目行不
耿老師
2022 04/20 05:48
你好！你分二級(jí)科目就是為了明確金額，你這樣處理沒(méi)有什么意義，需要分清楚各銀行金額
84785004
2022 04/20 07:55
老師 我把年初金額分到了二級(jí)科目 這回平了
84785004
2022 04/20 07:57
老師 軟件里的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)錯(cuò)了 是直接做相反分錄么？
耿老師
2022 04/20 08:00
您好，一般是做原方向的紅字
84785004
2022 04/20 08:41
結(jié)轉(zhuǎn)下年之前的分錄可以紅字么
耿老師
2022 04/20 10:14
你好！可以紅字沖回的
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