問(wèn)題已解決

沒(méi)有留抵進(jìn)項(xiàng)的情況下 如果1月的進(jìn)項(xiàng)是10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)是5萬(wàn)，不用交增值稅。 2月進(jìn)項(xiàng)是10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)是5萬(wàn)，還是不用繳納增值稅。 而3月的進(jìn)項(xiàng)是5萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)是20萬(wàn)，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，3月要交增值稅。 我不懂的是在3月交增值稅時(shí)，是只管3月當(dāng)月的，用20-5=15，要交15萬(wàn)的稅呢 還是說(shuō)1、2月的也要管，得把這3個(gè)月累計(jì)起來(lái)，用（5+5+20）-（10+10+5）=5萬(wàn)，交5萬(wàn)的稅 以上到底哪種方式是對(duì)的？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 20:51
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
1月留底5萬(wàn)。2月還是留底5萬(wàn)，這樣就留底了10萬(wàn)，3月份20-5-10=5
2022 04/20 20:55
84784982
2022 04/20 21:03
很多人說(shuō)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就不用做賬不用做任何處理，如何形成留抵呢，是需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎？認(rèn)證后系統(tǒng)就有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，而零申報(bào)時(shí)就有銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)相減，最終系統(tǒng)里就有了留抵進(jìn)項(xiàng)，是這樣的嗎？ 我想了解下這個(gè)過(guò)程是如何形成的 還有就是，我看很多人說(shuō)需要抵扣時(shí)才做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，那1、2月不用交稅，不用抵扣就不用認(rèn)證，那如何形成留抵呢？ 原諒一個(gè)小白的提問(wèn)哈
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 21:26
當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)帳不用做，我說(shuō)的是怎么算增值稅， 申報(bào)增值稅的時(shí)候，先要認(rèn)證，才會(huì)采集到你的進(jìn)項(xiàng)，你不認(rèn)證，就只有銷(xiāo)項(xiàng)，就像1月份，你有5萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，你這5萬(wàn)要是一張票，你就必須要選，因?yàn)槟悴贿x，你就要交稅，你選了，你就會(huì)形成留底 5萬(wàn)要不是一張票，你就可以分開(kāi)認(rèn)證，當(dāng)月可以選需要認(rèn)證的
84784982
2022 04/20 21:40
還是有點(diǎn)暈，沒(méi)太明白 假如1月進(jìn)10 銷(xiāo)5 2月進(jìn)10 銷(xiāo)5 意思是1、2月都不用交稅，不用做賬，但是還是要先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，再零申報(bào)是嗎？ 那我是把1、2月所有進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證，還是說(shuō)銷(xiāo)項(xiàng)是多少才認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)呢？ 能用數(shù)字舉下例嗎？
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 21:57
你也可以理解為看你要交多少稅，來(lái)勾選你的進(jìn)項(xiàng)票 要進(jìn)項(xiàng)10是一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，你銷(xiāo)售5，你要想不交稅，你就必須去認(rèn)證這張10萬(wàn)的票，你不認(rèn)證，你申報(bào)的時(shí)候就會(huì)有銷(xiāo)售5，這樣你就得交5的稅 要是進(jìn)項(xiàng)10不是一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，而是兩張，一張4萬(wàn)的，一張6萬(wàn)，你可以認(rèn)證一張，另外一張可以不認(rèn)證，這樣 ? ? ? 你認(rèn)證4萬(wàn)你就交稅，你認(rèn)證6萬(wàn)的就不用交稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
84784982
2022 04/20 22:15
10萬(wàn)是一張，認(rèn)證了10萬(wàn)，抵銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn)，意思就是有5萬(wàn)自動(dòng)留抵對(duì)嗎？ 如果是兩張，認(rèn)證的是6萬(wàn)的，抵銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn)，有1萬(wàn)留抵了，然后有一張4萬(wàn)未認(rèn)證 是這樣理解嗎？
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 23:42
是這樣理解的，沒(méi)錯(cuò)
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